檢查項目

序號

檢查內容和要求

要求

安全組織機構

1

公司建立安全組織機構，有明晰的職責范圍，配備專兼職安全管理人員。

※

2

定期召開安全生產會議，會上形成的決議和行動計劃等，記錄在會議紀要。

※

安全生產責任制

3

公司建立有安全生產責任制，制訂公司領導、各部門級各類人員的崗位EHS責任清單，覆蓋全員。

※

4

通過簽訂安全生產目標責任書的形式，對崗位清單進行了宣貫培訓，各部門及各類人員明白各自的安全責任。

安全制度建設

5

公司有健全的符合公司現狀的安全管理制度匯編，定期更新修訂，對內容進行了宣貫和培訓。

※

雙重預防體系建設

6

公司建立有安全風險生產隱患雙重預防機制。

※

7

對風險進行全面排查，有危險源辨識清單及控制措施。制定有風險告知牌、四色圖、風險比較圖、崗位明白卡、重大風險公告欄等警示標示。

8

建立安全生產事故隱患管理標準，有隱患排查清單，對隱患分級管控，及時整改消除，并做好登記上報檔案管理。

※

安全教育培訓

9

制訂了符合企業現狀的《安全生產教育培訓管理制度》，有年度培訓計劃和方案。

※

10

新工經三級安全教育培訓，考試合格后方可上崗。培訓學時達到要求，檔案齊全。操作崗位員工轉崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行部門、班組級安全教育培訓。

※

11

特種作業人員、特種設備作業人員必須參加國家規定培訓，取得作業資格證方可上崗，并按時復審。

※

12

對相關方作業人員和臨時聘用人員進行入場前的安全教育培訓，確認其資質和能力符合作業要求后，方可允許上崗作業

安全檢查

13

制訂了適合公司現狀的安全檢查制度，制定有年度檢查計劃，有檢查標準，定期開展專項安全檢查、季節性專項檢查、節假日專項檢查等。

※

14

檢查全覆蓋，建立隱患臺賬。發現隱患，按照五定原則及時整改，形成閉環管理。

※

應急管理

15

建立書面安全生產綜合應急預案并備案，覆蓋所有潛在緊急情況。有重大變更，預案實時更新并重新備案。

※

16

成立有應急管理隊伍，成員有明確的任務和職責，成員熟悉應急程序和工作要求。建立專業的維搶修隊伍，保證24小時值班制度

※

17

應急物資及工器具配備到位，能夠滿足公司應急救援需要。

※

18

定期組織應急演練，每年至少執行一次公司級的應急預案演練，有演練方案，演練過程有記錄。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內容和要求

要求

管網圖檔管理

1

建立有管網地理信息系統（GIS系統），能夠清晰顯示管網信息，數據應及時更新。或有燃氣管網現狀圖。

※

管線及附屬設施巡查

2

建立有管網綜合巡檢系統，實現巡線人員定位管理、巡線軌跡查詢、巡線工作開展，隱患發現系統上報及整治等跟蹤各種功能。

※

3

制定管線及附屬設施巡查的周期及工作計劃，有明確的巡查內容，實施分片負責，巡查分區劃分合理，巡線各項工作制度健全，巡查計劃明確，覆蓋年度、月度、當日，計劃應包含管網長度及明細、設施數量及明細、道路庭院具體位置等有效信息。

4

巡查人員勞保、工具配置齊全，包括安全帽、反光衣、手持機、最新版管網圖紙、檢漏儀、宣傳冊、記錄表等，員工熟悉工具使用方法。

※

5

巡查記錄填寫包括巡查時間、巡查地點、檢查對象、檢查結果等有效信息，如發現異常情況應具體了解現場情況，隱患分級分類、及時上報、跟進后期處理過程等。

※

6

建立巡查工作檢查機制，并定期檢查和記錄。

※

管線及附屬設施泄漏檢測

7

制定管線及附屬設施巡查的周期及工作計劃，有明確的檢測工作制度，檢測計劃明確，覆蓋年度、月度、當日，計劃應包含管網長度及明細、設施數量及明細、道路庭院具體位置等有效信息。

※

8

檢測人員配置有可燃氣體泄漏檢測儀（PPM級），乙烷辨識分析儀、四合一檢測儀等檢測儀器設備。

9

檢測記錄填寫包括檢測時間、檢測地點、對象、檢測結果等有效信息，如發現異常情況應具體了解現場情況，隱患分級分類、及時上報、跟進后期處理過程等。

※

管網第三方破壞預防

10

巡查人員及時掌握燃氣管道周邊施工信息，進行安全告知，現場在管道附近設置較為明顯的警示標志，熟知施工進度，必要時實施旁站監護，保障施工現場管道安全。

※

立管、架空管道巡查維護

11

過橋過河管道需建立巡查、檢測、維護計劃并按照計劃開展工作，過橋管固定支撐完好有效，燃氣管道防腐狀況良好，容易被識別，如刷黃色漆、貼燃氣識別帶、噴燃氣字樣等；管道無其它搭接纏繞、懸掛重物等，定期進行防腐檢查或檢測，對破損處及時進行防腐處理，作好記錄。

12

架空管道需建立巡查、檢測、維護計劃并按照計劃開展工作，架空管道燃氣管道防腐狀況良好，容易被識別，支撐良好，高層架空管設置了補償和減振措施，戶外鋁塑復合管應設置保護措施，管道無其它搭接纏繞、懸掛重物等。

13

立管、架空管道近車道位置設置防護欄、防護裝等防撞裝置。

管網附屬設施維護保養

14

制定有管網附屬設施維護保養的相關管理制度、技術標準及作業指導書，涵蓋調壓設施、過濾器、閥井、閥門、架空管等附屬設施。

15

制定有管網設施維護保養計劃，并按照計劃實施維保作業。

16

高壓、次高壓、市政中壓管網，道路上方安裝有警示貼等地面警示標志。有明確的管線警示標志設置標準，管線標志若有丟失、損毀，應及時修補。

※

17

建立有閥門（凝水缸等）維護保養臺賬，并對其進行編號管理。對閥門編排檢查、維護計劃按照計劃實施，發現隱患及時處理，記錄填寫良好。

18

公司配備有四合一檢測儀、空氣呼吸機、三腳架、安全帶、防爆鼓風機，在進入閥井等受限空間作業時應做好防護措施。

※

調壓設施管理

19

調壓設施外有適當編號牌及VI標識、“緊急搶險電話”“嚴禁煙火”等標示；調壓站應清楚展示站名稱并設有入站須知。

20

近車道旁的調壓設備設有防撞裝置，并保持完好，調壓設施應上鎖，調壓箱（柜）下方基礎牢靠，回填夯實，無沉降、掏空等現象。

21

調壓站內掛有相關安全操作規程及工藝流程圖；調壓站內安全標志狀況良好。

22

調壓設施儀表狀況良好，定期進行校驗，并在標定有效范圍內使用；安全裝置（緊急切斷、超壓放散等）配置適當，保養狀況良好。

※

23

調壓站內固定式泄漏警報儀狀況良好，在校驗有效期內，配置適當；調壓站內電氣設備按照防爆區設置，保養良好。

※

陰極保護管理

24

制定陰極保護管理制度（包含崗位職責、作業程序、計劃管理等），有相應的陰極保護作業指導書，陰保人員熟悉相關內容。

25

陰極保護站、檢查井（樁）狀況良好，受管道保護電位適于(-0.85~-1.20V)（相對于銅/硫酸銅參比電極）。

高壓管道管理

26

建立高壓管線重點部位臺賬，穿、跨越管道；管道出土、入土點；管道閥室、分輸點，管道敷設時位置較低點；事故后果嚴重區內的管道，如穿過人員聚集區、穿越鐵路、重要河流（道路）管道；曾經發生過泄漏以及搶險搶修過的管道，地質災害發生比較頻繁地區的管道；已經出現嚴重腐蝕或其他危險因素的管道。

※

27

制定高壓管線及附屬設施日常巡查計劃和施工監護巡查計劃，明確巡查內容、巡查人員。巡查計劃應包含管道名稱、長度、位置、附屬設施名稱及數量、第三方施工等有效信息。按照巡查計劃開展工作。

28

制定高壓管線及附屬設施檢測計劃，明確不同類型和狀態下的高壓管道及附屬設施的檢測周期、檢測范圍及檢測人員。檢測計劃還應包含管道名稱、長度、位置、附屬設施名稱及數量等有效信息。按照檢測計劃開展檢測工作。

29

高壓和次高壓管道陰極保護系統應全線覆蓋。

※

停氣、降壓、管道置換、通氣

30

停氣、降壓、置換、通氣相關作業應制定施工方案，包括時間、地點、內容、工具設備數量、人員及職責、作業步驟、危險源辨識及控制措施、應急處置等，并按相關流程進行審批。

※

31

需要停氣作業的，停氣前48小時發布《停氣通知》告知用戶，且停氣后不在夜間恢復居民用戶供氣。

※

32

作業記錄應規范、完整，測量數據、分析符合相關要求（設備設施調試、啟閉操作，吹掃，氣體檢測，有氣密性試驗等記錄），關鍵步驟無遺漏。

管網評估及老舊管網改造

33

建立管網數據臺賬，對敷設15年以上的中壓及高壓鋼質管道開展評估工作。

※

34

根據評估結果并結合運行數據，制定老舊管網改造計劃，按照計劃推動老舊管網改造。

35

停用、廢棄管道應采用拆除、隔離、封堵、注水等安全措施，建立臺賬并及時更新相關信息。

鋼質管道防腐層檢測

36

建立管網防腐層檢測制度，制定防腐層檢測計劃，并有效落實。

重大隱患管理

37

建立有管網隱患管理制度，有隱患分級標準和隱患處理流程。

※

38

建立管網隱患管理臺賬，及時跟進隱患處置情況，定期分析隱患產生原因，提出整改和預防措施，形成閉環管理。

※

39

針對違章占壓，間距不足，電纜同溝等隱患，要積極協同政府部門推動隱患整改，對暫時無法整改的隱患應有跟進，制定監控措施，定期監護。

應急與事故管理

40

建立有搶維修工作制度，有搶險隊伍及人員，并24小時值班。

※

41

設置有24小時應急搶險電話，配備有搶險車、發電機、防爆照明燈、可燃氣體檢測儀、備品備件等應急搶險物資裝備。

※

42

組織開展搶維修人員專業技能培訓，提升應急能力。

43

制定有管網專項應急預案，包含應急管理小組,小組各成員有明確的任務和職責，有完整、最新的通訊錄，預案有效宣貫和培訓。

※

44

每年組織開展管網應急演練，評估演練過程，及時修訂完善預案。

※

45

建立有管網事故臺帳，事故處理依照“四不放過”原則，調查報告齊全，制定事故防范措施并有效落實。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內容和要求

要求

安全檢查管理

1

有合理詳細的定期安全檢查計劃，每年為居民用戶、工商業用戶等提供1次安檢，為農村煤改氣用戶提供2次安檢。

※

2

安檢人員穿戴勞動防護用品，按規程實施安檢，所配備檢漏儀、維修工具、安全宣傳單、到訪不遇單、宣傳標貼等齊全。

※

3

安檢單內容詳實，檢查項目應涉及管道、閥門、計量儀表、用氣設備、用氣環境、泄漏檢測等內容。

※

4

建立有安檢信息系統，通過系統實現計劃編排、人員定位管理，安檢隱患發現系統上報及整治跟蹤等各種功能。

居民用戶安檢

5

在顯眼處張貼有安檢標貼、警示、操作指示及緊急處理程序等標貼。

※

6

安檢中應對用戶進行安全用氣宣傳，宣傳內容包括安全用氣注意事項和應急處置方法等。

※

7

用戶家中不存在不合格灶具（無熄火保護裝置）、危險熱水器（直排式熱水器）、膠管老化、龜裂等隱患，安檢中發現的隱患告知用戶，由用戶進行簽字確認。

※

8

對未安檢到的用戶，應粘貼“到訪不遇單”，關注“到訪不遇”用戶，針對長期未安檢用戶采取措施。

※

工商業用戶安檢

9

在顯眼處張貼有安檢標貼、警示、操作指示及緊急處理程序等標貼。

※

10

燃具安裝位置具備通風等安全條件，燃氣設施設在地下、半地下、密閉場所的應滿足規范要求，加裝通風設施、濃度檢測儀、聯動電磁閥等。

※

11

管道天然氣、液化石油氣餐飲用戶安裝有可燃氣體泄漏報警裝置，在有效期內。

12

用氣設備使用長壽命軟管連接，軟管中間不得有接口；不存在氣源混用（天然氣和液化石油氣）現象；軟管上游與硬管的連接處應設有閥門，非用氣時段閥門處于關閉狀態。

※

13

廢棄管道和設施應給予拆除，停用管道或設施采取封堵、置換、標識、定期檢查等措施處置。

14

定期對工商業用戶流量儀表進行維護，有維護記錄，且記錄與現場相符。

15

與工業用戶簽訂安全供用氣協議或在供氣合同中明確雙方安全管理責任。

※

客戶端安全隱患整改

16

對安檢發現的隱患及時發放隱患整改通知書給予客戶簽收，督促用戶整改。

※

17

針對工業用戶、商業用戶和居民用戶分別制定安全隱患分級標準，進行分級管理。

※

18

針對高風險隱患（嚴重隱患）應采取特別的措施，如停氣、向主管部門報告備案等，確保高風險安全隱患得到及時整改。

※

新用戶通氣點火和停氣復供

19

有通氣點火相關管理制度，通氣點火前進行首次安全檢查，檢查內容包括室內管道、連接管道、用氣環境、燃氣設施（灶具應具備熄保功能，熱水器應加裝煙道、長壽命軟管）、氣密性檢查等內容，符合通氣條件的進行通氣，如實填寫首檢單并由用戶簽字。

※

20

建立停氣及恢復供氣流程，維修人員掌握恢復供氣流程，并如實填寫相關記錄。

※

搶險搶修及應急管理

21

建立搶險搶修工作制度，有搶險隊伍及人員，并24小時值班。

※

22

配備必要的搶險搶修用車輛、檢測維修、備品備件等設備物資。

23

制訂有《客戶服務應急預案》，包含應急組織和成員，各成員有明確的任務和職責。

※

24

預案包含客戶燃氣泄漏、爆炸及火災事故、窒息和中毒事故、燃氣供應中斷等各類事故應急處理程序和措施。

※

25

每年至少執行一次客戶應急預案演練，有完善方案、演練過程及檢討評估等，當有重大變更，預案實時更新。

※

客戶熱線

26

有統一對外公布的24小時客服熱線號碼。

※

27

熱線員工接受緊急處理程序（包括：燃氣泄漏、人員中毒、恐嚇、火災、爆炸等）培訓，熟悉應急處置程序。

28

接線電話有錄音系統，可以調取存儲時長內的電話錄音。

※

29

對搶修、搶險工單要進行跟進，確保搶修、搶險工單在規定時間內得到妥善處置或控制險情。

客戶宣傳、教育及培訓

30

新用戶開戶時向用戶發放用戶安全手冊及宣傳資料。

31

對安置區、回遷房、農村燃氣用戶開展針對性的安全宣傳，提升安全用氣意識。

32

每年對工商用戶進行安全用氣宣傳和培訓。

綜合體管理

33

物業相關管理人員經培訓上崗，熟悉燃氣特性、安全用氣知識、燃氣公司熱線電話、燃氣正確使用方法，發生燃氣泄漏是否知曉應急知識等。

34

與物業方協調聯動，開展綜合體商戶安全教育培訓，用戶燃氣管理人員應熟悉燃氣常識及能知道如何聯系燃氣公司。

35

每年開展不少于2次安全檢查，重大節假日提前開展檢查；安全檢查應覆蓋綜合體的管道、調壓設施、用戶設備、中控室以及物業方的日常檢查記錄等。

※

36

室內公共管道外觀良好，無銹蝕和損壞，無漏氣現象；泄漏報警裝置在有效期內，能有效探測室內管道燃氣泄漏；燃氣管道不得敷設在衛生間、易燃或易爆物資的倉庫、有腐蝕性介質的房間、發電間、配電間、變電室、不使用燃氣的空調機房、通風機房、計算機房、電纜溝、暖氣溝、煙道和進風道、垃圾道、電梯井等地方。

37

發現的隱患應記錄在綜合體隱患臺賬中，對發現的管理不符合項和綜合體現場隱患制定整改計劃，明確整改時限和責任人等管理要求并嚴格實施整改。

38

設置綜合體的專項應急預案，一體一案；應急預案和專項程序中應包含應急組織、人員、職責，詳細的應急步驟以及應急聯絡方式等內容。每年開展一次綜合體的專項應急演練，并對預案進行修訂改進。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內容及要求

要求

相關方

管理

1

施工單位有“三證一照”即：安全生產許可證、資質證書、法人代表資格證書、營業執照：監理單位有工程監理資質證書；設計單位有工程設計資質證書，資質等級許可范圍涵蓋所從事的燃氣工程。

※

2

查看安全教育培訓臺賬（涵蓋三級安全教育、入場前安全教育），培訓學時達到要求，簽字齊全，考試合格上崗。

施工現場管理

3

檢查施工作業區是否配備滅火器材，器材是否完好，施工人員是否會進行滅火操作。

※

4

管道堆放層數滿足要求，直管梯形或矩形堆放高度不超過1.5m,應用軟質材料將管道墊至距離地面30mm以上,最下層采取穩管措施，嚴禁以墻、其他材料和設備作為管道堆放的側支撐體；PE管堆放應覆蓋遮陽物、避免暴曬、雨淋。

5

檢查登高作業、焊接作業、強度試驗等重點區域和部位是否有現場安全警示標識。

※

6

檢查作業現場人員個人勞動防護用品是否按要求進行佩戴，例如：路面破碎機切割應佩戴安全帽、口罩、手套；風鎬作業應佩戴護目鏡、口罩、安全帽、手套；電火花檢測應佩戴高壓絕緣手套、穿絕緣靴。

7

現場檢查非開挖工程作業人員資質證書和作業記錄，作業人員清楚了解周邊比鄰管線情況。

8

現場檢查作業現場無違章指揮、違章作業行為。

9

及時處理施工現場的垃圾、棄土等，采取措施減少施工噪音對周圍環境的影響做到文明施工。

10

施工現場設置“五牌一圖”，即工程概況牌、管理人員名單及監督電話牌、文明施工牌和施工現場平面圖。

※

11

工地四周設有護欄、警示標志、夜間警示燈，有保證車輛、行人安全通行的措施。

※

應急管理

12

制定工程施工專項應急預案，檢查工程施工專項應急預案，預案風險辨識是否到位、應急程序是否符合實際情況、應急處置措施是否滿足要求，當內外部發生變化后應急預案是否及時更新。

※

13

定期開展工程施工專項突發事故應急演練。

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內容及要求

要求

人員持證管理

1

安全管理人員經培訓合格后持證上崗。

※

2

從事場站特種設備操作類作業應經相關部門考核合格，取得國家統一格式的特種作業人員證書。根據《市場監管總局關于特種設備行政許可有關事項的公告2019年第3號》相關規定，檢查場站特殊作業人員證照，有復訓培訓記錄，在有效期內。例如特種設備安全管理負責人（A）、鍋爐（G）、快開門式壓力容器操作（R1）等。

※

生產管理

3

制定不少于以下制度或規定：場站安全生產、安全自查、設備設施管理、交接班、壓力觀察及超差處置、外來人員接待與管理、基礎資料管理、保安管理、消防管理、隱患排查制度、場站變更制度。

※

4

制定不少于以下設備與業務的規程或作業指導書：調壓器、過濾器、分離器、安全切斷閥、發電機、電（氣）動閥門、消防水泵、流量計、燃氣加臭。

5

泄漏報警系統，現場泄漏探頭高度符合要求，檢查泄漏報警裝置定期檢測記錄，在有效期內，自檢正常報警。

※

6

工藝設備腐蝕檢查，站內工藝管道、閥門、設備、設施保養良好。

7

泄漏檢查，配有防爆型ppm級燃氣檢測儀器和防爆照明。定期對場站重要部位和管道設備進行泄漏檢測（含場站埋地管線），并有記錄。

※

8

隱患管理流程，檢查有隱患管理臺賬，且內容完整，流程清晰。

※

9

員工作業規范，檢查員工勞保用品穿戴使用規范，按操作規程作業，全過程無不安全行為。

設備管理

10

配電柜、控制板上各顯示儀表及指示燈工作正常。

11

配電室有應急照明。

12

配電柜間配置配置有絕緣膠墊、絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢，并在有效期內。

13

高壓電器設備設施有高壓電器預防性試驗報告。

14

按照加臭裝置巡查要求進行日常加臭裝置巡查，并按要求填寫記錄。

15

配備齊全的四氫噻吩防護用品，員工會使用，作業時必須穿戴。

16

加臭劑存放點符合要求，有相應的加臭劑應急處理措施。

17

罐及附件無明顯銹蝕，安全標識齊全、完整。

18

防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當，每年兩次對防雷、防靜電裝置進行檢測并有合格報告。

※

19

有泄漏報警儀、安全閥、壓力表臺賬及檢定證書，并在有效期內有遠傳監控儀表臺賬及檢定證書如溫度、壓力、差壓、液位等變送器。

※

20

有特種設備臺賬及檢定報告：包括壓力容器、鍋爐等特種設備的清單，有效期內的檢定報告。

21

特種防護用品臺帳及檢定合格標志。

22

裝卸區與罐車停放位置之間設有防撞裝置，固定車位有明確標識線。

23

卸料作業時，罐車輪胎前后放置合適三角木。裝卸作業時，車頭前設置裝卸車作業警示牌,并有專人監護，司機不能離站。

24

卸車區裝卸低溫軟管的放置符合規定：裝卸結束后的低溫軟管處于自然伸縮狀態，放置合理，常溫下接口采取封堵措施。

25

裝卸車用導靜電接地線各連接處牢固，連接夾導電性能良好，無銹蝕、松動現象。

應急管理

26

建立場站應急管理小組，小組各成員有明確的任務和職責。

※

27

有搶險應急器材配備及存放地點清單，應急器材按規定或使用說明書的要求定期進行檢查、維護、保養或測試，有相應記錄。例如阻燃服、空氣呼吸器、橡膠耐油手套、防爆照明等。

※

28

每年至少執行一次場站應急預案演習，有完善方案、演練過程及檢討等記錄。演練中發現問題、內外部人員、生產設備發生重大變化時，及時更新預案。

※

消防管理

29

設置有入站須知、安全警示標志、站區平面圖（含消防設備分布圖、疏散路線指示）、危險源簡介、應急處理措施、應急電話等展示。

※

30

醒目位置適當張貼、懸掛、展示安全宣傳、消防警示標語。

31

對場站配置的消防器進行檢查，消防器材處于有效狀態。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內容及要求

要求

基本情況

1

安全管理人員持有特種設備安全管理員證（A）。

※

2

特種作業人員持有氣瓶充裝（P）和移動式壓力容器充裝（R2）

※

安全教育

3

查看三級安全教育培訓臺賬，培訓學時達到要求，簽字齊全，考試合格上崗。操作崗位轉崗以及離崗6個月以上員工，應進行部門、班組級安全教育培訓，考試合格后上崗。

4

各崗位員工應接受相關培訓及操作訓練。

※

生產管理

5

特種設備按規定辦理使用登記手續，特種設備及其安全附件按規定進行定期檢驗，建立臺賬，檔案齊全。

※

6

防雷、防靜電裝置狀況良好，接地裝置無損傷、腐蝕，連接牢固，配置適當，每年兩次對防雷、防靜電裝置進行檢測并有合格報告。

※

7

配有防爆型燃氣檢測儀器和防爆照明。

※

8

建立隱患登記管理臺賬，對隱患及時上報，確定整改措施、期限及負責人。

※

設備管理

9

裝卸區與罐車停放位置之間設有防撞裝置，固定車位有明確標識線。

※

10

卸車區設置的可燃氣體泄漏報警探頭,高度、距離合適，滅火器材配置數量足夠。

※

11

卸氣作業時，罐車輪胎前后放置合適三角枕木，靜電接地和車輛指示牌。

※

12

LNG卸車區裝卸低溫軟管的放置符合規定：裝卸結束后的低溫軟管處于自然伸縮狀態，放置合理，常溫下接口采取封堵措施。

13

裝卸車用導靜電接地線各連接處牢固，連接夾導電性能良好，無銹蝕、松動現象。

※

14

壓縮機運行狀態標識正確，無跑冒滴漏。

15

加氣區域醒目位置設置安全警示標識和警示牌。

※

16

加氣島與外來加氣車輛停放位置之間設有防撞裝置,且有明確警示線。

※

17

加氣機的加氣軟管上設拉斷閥，功能正常；有泄漏報警裝置，探頭高度符合要求，在校驗有效期內。

※

18

加氣機及輔助設備維護保養良好，無腐蝕、泄漏，加氣機有質監局檢定記錄，在檢定周期內。

19

加氣車輛進站前無關人員在指定區域等待，充裝過程中，嚴禁車內載人。

20

發電機房有噪聲防護警示標示，配備防護用品。

21

配電室有應急照明。

22

配電柜間配置有絕緣膠墊、絕緣棒、絕緣靴和絕緣手套，狀況良好，定期送檢。

※

23

發電機有定期測試記錄，現場測試發電機正常運作，輸出電壓穩定。

24

發電機有排煙管道，且引出室外

25

安全閥外觀良好、有校驗標識及鉛封，安全閥的根部閥門處于開啟狀況。

※

26

有防爆分區標識，防爆區內電氣設備符合防爆要求。

※

27

LNG儲罐、工藝管道、閥門保養良好，無明顯銹蝕，保溫措施良好。

應急管理

28

有搶險應急器材配備及存放地點清單，與實際一致，滿足搶險需要，且處于完好狀態。

※

29

每年至少執行一次場站應急預案演習，有完善方案、演練過程及檢討等記錄。演練中發現問題、內外部人員、生產設備發生重大變化時，及時更新預案。

※

消防管理

30

設置有入站須知、安全警示標志、站區平面圖（含消防設備分布圖、疏散路線指示）、危險源簡介、應急處理措施、應急電話等展示。

※

31

適當張貼安全宣傳標語，醒目位置寫明類似“消防重地，嚴禁煙火”等標語

※

32

消防通道保持暢通，24小時值班室、配電間等關鍵位置，應急照明設置合理，放電及檢查記錄完好

※

33

對場站配置的消防器進行檢查，消防器材處于有效狀態。

※

注：※號項為基本要求。

檢查項目

序號

檢查內容

要求

證照資質

1

有主管部門核發的并在有效期內的燃氣經營許可證。

※

2

從業人員持有在有效期內的燃氣從業資格證書。

安全管理

3

設置有健全的安全管理機構。

※

4

有安全生產責任制、安全檢查、維護檢修、防火防爆、隱患排查治理、安全教育培訓、入戶安全檢查、巡回檢查、事故報告等安全管理制度。

※

5

有完善的安全操作規程。

※

應急管理

6

有經主管部門備案并在有效期內的應急救援預案。

※

雙重預防體系

7

有完善的雙重預防體系。

記錄

8

根據安全管理制度的要求，進行安全檢查、隱患排查整改、安全教育培訓、維護檢修、巡回檢查、入戶安檢等工作，并有各項記錄。

9

應急預案定期進行演練，并有演練記錄。

※

10

對工藝裝置定時巡檢，有巡檢記錄。

11

操作人員能履行充裝前和充裝后的檢查職責。

檢測檢驗及評估

12

防雷、防靜電檢測在有效期內。

※

13

壓力容器具備使用登記證，全面檢驗報告在有效期內。

※

14

所有安全閥經校驗，校驗報告在有效期內。

※

15

所有壓力表經檢定，檢定證書在有效期內。

※

16

所有可燃氣體檢測報警器經檢定，檢定證書在有效期內。

※

站區管理

17

生產區內未種植油性植物，秋冬季節應清除干枯易燃的植物，圍堰內無綠化。

※

18

消防車道保持暢通。

※

19

站內無違章搭建的建構筑物。

※

20

入口和外墻有禁火、限速安全警示標志，安全標志醒目，無模糊、損壞現象。

※

21

除液化石油氣槽車和專用運瓶車外，其他車輛確需進入生產區時有登記并安裝阻火器。

22

生產區除本站工作人員、槽車和專用運瓶車駕駛員或押運員外，不得有其他無關人員，外來人員確需進入的，應有登記，進入生產區的人員穿防靜電工作服，嚴禁攜帶非防爆型電子設備和火種。

23

安裝有視頻監控系統，視頻監控功能覆蓋站區出入口和四周。

24

生產區和罐區入口處安裝有人體靜電消除裝置，進站人員能按規定觸摸釋放人體靜電。

※

25

各崗位醒目位置懸掛崗位職責、操作規程和應急處置措施。

※

儲罐區

26

設備和管道外表無明顯銹蝕現象。

27

每臺儲罐有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記，且不超過1.6MPa，容積大于100m³的儲罐壓力有遠傳和超限報警功能。

※

28

每臺儲罐有液位計，液位計完好，最高和最低液位有明顯標記，液位處于最高和最低允許液位之間，容積大于100m³的儲罐液位有遠傳和上、下限報警。

※

29

每臺儲罐有溫度計，溫度計完好，工作溫度不超過40℃。

30

法蘭連接緊密，無泄漏現象，少于5條螺栓的法蘭兩側有金屬跨接。

31

連接儲罐的各條管道上有清晰的流向標識，閥門應懸掛開關狀態標志牌。

※

32

儲罐鋼筋混凝土基礎無裂縫、剝蝕、崩塌現象。

33

儲罐接地線完好連接。

※

34

安裝有可燃氣體檢（探）測器。

※

35

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

36

鋼梯平臺穩固，臨邊有欄桿，無銹蝕現象。

37

儲罐和管道安全閥上有檢驗標牌，且在檢驗有效期內，鉛封完好，安全閥與儲罐間的閥門全開。

※

38

防液堤完好無孔洞，堤內無積水和雜物，管道穿堤孔洞有套管且孔隙填實。

39

配備8kg手提滅火器，數量不少于儲罐臺數的2倍，分不同方位置于防液堤外。滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

40

消防水帶、水槍、扳手等器材齊全完好，消防栓能正常開啟，出水正常

※

烴泵區

41

烴泵工作正常，無異常響聲、部件過熱、液化石油氣泄漏及異常振動等現象。

42

烴泵進、出口管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記。

43

安全閥上有檢驗標牌，且在檢驗有效期內，鉛封完好，安全閥與管道間的閥門全開。

※

44

烴泵傳動皮帶外側有防護罩，防護罩接地。

45

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

46

設備接地線完好連接。

※

47

烴泵進、出、回流等管道上有清晰的流向標識，閥門應懸掛開關狀態標志牌。

※

48

每50㎡配備8kg手提滅火器2具，烴泵處于儲罐區內時可以利用儲罐區滅火器。滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

49

安裝有可燃氣體檢（探）測器，烴泵位于儲罐區時可利用儲罐區可燃氣體檢（探）測器。

※

50

穿墻管有套管，套管與管道間的孔隙用柔性材料填實，墻壁無震動痕跡。

壓縮機間

51

壓縮機工作正常，無異常響聲、部件過熱、液化石油氣泄漏及異常振動等現象。

52

壓縮機進、出口管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記。

53

壓縮機出口有安全閥，安全閥上有檢驗標牌，且在檢驗有效期內，鉛封完好。

※

54

壓縮機傳動皮帶外側有防護罩，防護罩接地。

55

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

56

設備接地線完好連接。

※

57

至少配備8kg手提滅火器2具，滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

58

安裝有可燃氣體檢（探）測器。

※

59

壓縮機間無其他可燃物及雜物堆放。

裝卸設備

60

地面有清晰的槽車停車位標線，槽車在指定位置停放，無槽車庫的場站內無槽車長時間停放。

61

有靜電接電線，無銹蝕，裝卸時與槽車有效連接。

※

62

氣相和液相管上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記，且不超過1.6MPa。

※

63

氣、液相管上有清晰的流向標識，閥門應懸掛開關狀態標志牌。

※

64

至少配備8kg手提滅火器2具，滅火器完好有效，有定期檢查記錄。

※

灌裝區

65

充裝秤運行平穩，軟管完好無損，無裂紋，無泄漏現象。

※

66

充裝管線上有壓力表，壓力表完好，壓力正常，在最高工作壓力處有紅線標記，工作壓力不超過紅線標記。

※

67

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

68

設備接地線完好連接。

※

69

充裝管線上有清晰的流向標識，充裝管線上的閥門應懸掛開關狀態標志牌。

※

70

安裝有可燃氣體檢（探）測器。

※

71

灌裝區無其他可燃物及雜物堆放。

公用輔助設施

72

泵房內無雜物堆放，消防泵設有備用泵，泵進、出口閥門全開，可隨時啟動，轉動部件外有防護罩。

73

配電柜上有當心觸電的警示標志，至少配備兩具二氧化碳滅火器，有應急照明，室內無其他可燃雜物堆放。

瓶庫

74

電氣設施均應防爆，且電纜和接線盒處無破損和孔隙。

75

瓶庫內除液化石油氣鋼瓶外無其他無關雜物堆放。

鋼瓶存放

76

實瓶存量不超過供應許可證上核準的規模，三級站非營業時間無人值守時未存實瓶。

77

在檢驗有效期內，漆色、字樣清晰，護罩、底座牢固，瓶體無鼓泡、燒痕、裂紋，角閥密閉無泄漏。

78

實瓶與空瓶分區存放，有明顯標志，毗連建筑一側放空瓶。

79

鋼瓶直立擺放，15kg和15kg以下氣瓶碼放不超過兩層，50kg氣瓶單層碼放，并留有檢查通道。

※

注：※號項為基本要求。

單位名稱：

排查時間：

序號

隱患內容

整改措施

整改落實情況

完成時間

責任人

1

2

3

4

5

6

7

市、縣名稱：

序號

重點檢查內容

檢查情況

問題描述

1

領導組織

組織機構人員構成是否合理

□是□否

是否能有效推動工作開展

□是□否

職責分工是否明確

□是□否

2

工作專班

人員配置結構是否合理，應包含行業管理部門及燃氣專業技術人員

□是□否

3

工作方案

排查整治重點是否明確全面

□是□否

工作措施是否到位

□是□否

責任分工是否明確

□是□否

完成時限要求是否明確

□是□否

4

動員部署

是否進行了有效全面的整體部署

□是□否

5

工作機制

是否建立行之有效的工作機制

□是□否

6

應急預案

燃氣主管部門應急預案是否制定、評審、發布并定期演練

□是□否

7

對企業檢查

組織檢查的工作記錄

□有□無

開列的整改通知及處罰情況

□有□無

8

省轄市對縣（市、區）檢查

組織檢查的工作記錄資料

□有□無

開列的整改通知及處罰情況

□有□無

綜合評價：

檢查人員（簽名）：                  受檢單位負責人（簽名）：               檢查日期：       

企業名稱：

序 號

重點檢查內容

檢查情況

問題描述

1

成立領導機構

□是□否

2

制定工作方案

□是□否

3

排查工作記錄資料

□有□無

4

建立安全隱患問題臺賬

□是□否

5

制定整改事項清單

□是□否

6

制定未整改隱患安全保障措施

□是□否

綜合評價和意見建議：

檢查人員（簽名）：            受檢單位負責人（簽名）：                  檢查日期：       

企業名稱：

序號

重點檢查內容

檢查情況

問題描述

1

地下燃氣管網普查資料（燃氣管網普查圖）

□有□無

2

地下燃氣管網安全隱患標示圖

□有□無

3

燃氣管網安全隱患臺賬

□有□無

4

老舊管網統計表

□有□無

5

老舊管網改造計劃

□有□無

6

老舊管網運行現狀及安全性評價資料

□有□無

7

燃氣管網被違法占壓、違章搭蓋的統計表及整改情況

□有□無

8

燃氣管網附近施工作業的安全保護方案及記錄

□有□無

9

管道周邊滑坡、泥石流、坍陷等地質災害防護方案及記錄

□有□無

10

燃氣管網竣工驗收備案情況

£□已備案             £□未備案

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                   受檢單位負責人（簽名）：             檢查日期：

市、縣名稱：

序號

重點檢查內容

檢查情況

問題描述

1

城區管道燃氣經營企業數量及名單

2

農村管道燃氣經營企業數量及名單

3

是否取得燃氣特許經營權

□是□否

4

是否取得燃氣經營許可證

□是□否

5

是否存在超范圍經營、超區域經營的現象

□是□否

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                受檢單位負責人（簽名）：           檢查日期：

企業名稱：

序號

重點檢查內容

檢查情況

問題描述

1

是否取得燃氣經營許可證

□是□否

2

液化石油氣廠站工藝設施與外部建構筑物間距

□滿足要求□不滿足

3

液化石油氣廠站工藝設施與內部建構筑物間距

□滿足要求□不滿足

4

液化石油氣廠站工藝設施及內部建構筑物布局是否滿足規范要求

□滿足要求□不滿足

5

消防設施是否滿足規范要求，運行是否可靠

□是□否

6

站內壓力容器、壓力管道是否取得特種設備使用許可證

□取得□未取得

7

液化石油氣廠站安全設施、設備配置是否滿足要求

□是□否

8

站內防雷防靜電接地系統是否檢測合格

□是□否

9

站內儀器、儀表、安全閥是否在檢驗有效期內

□是□否

10

站內是否安裝燃氣檢測報警裝置且能可靠工作

□是□否

11

是否有設施安全巡查記錄

□是□否

12

應急預案制定、評審、發布情況

□是□否

13

應急救援預案定期演練記錄

□是□否

14

安全管理制度、操作規程制定情況

□是□否

15

是否有液化石油氣氣質檢測報告

□是□否

16

自有鋼瓶統計臺賬

□有□無

17

是否有液化石油氣瓶充裝記錄

□是□否

18

是否存在為非自有鋼瓶充裝情況

□是□否

19

是否存在為過期鋼瓶、到期未檢驗鋼瓶充裝情況

□是□否

20

從業人員執業資格、持證上崗情況

□符合要求□不符合

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                受檢單位負責人（簽名）：                    檢查日期：

企業名稱：

序號

重點檢查內容

檢查情況

問題描述

1

燃氣供應廠站工藝設施與周邊建構筑物間距

□滿足要求□不滿足

2

燃氣廠站工藝設施與內部建構筑物間距

□滿足要求□不滿足

3

消防設施是否滿足規范要求，運行是否可靠

□是□否

4

站內壓力容器、壓力管道是否取得特種設備使用許可證

□取得□未取得

5

燃氣廠站安全設施、設備配置是否滿足要求

□是□否

6

站內防雷防靜電接地系統是否檢測合格

□是□否

7

站內儀器、儀表、安全閥是否在檢驗有效期內

□是□否

8

站內是否安裝燃氣檢測報警裝置且能可靠工作

□是□否

9

是否有設施安全巡查記錄

□是□否

10

應急預案制定、評審、發布情況

□是□否

11

應急救援預案定期演練記錄

□有□無

12

安全管理制度、操作規程制定情況

□有□無

13

從業人員執業資格、持證上崗情況

□符合要求□不符合要求

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：             受檢單位負責人（簽名）：                  檢查日期：

市、縣名稱：

序號

重點檢查內容

問題描述

1

大型商業綜合體用氣場所、餐飲業用戶的燃氣具、連接軟管、計量設施、調壓設施和燃氣泄露報警裝置、切斷設施等設施安全隱患排查及整治情況

2

居民用戶的燃氣具、連接軟管、計量設施等安全隱患排查及整治情況

3

農貿市場、農村集貿市場等人員密集場所燃氣具、連接軟管、計量設施、調壓設施和燃氣泄露報警裝置、切斷設施等設施安全隱患排查及整治情況

4

老舊小區燃氣管道、調壓設施安全隱患排查及整治情況

5

安全用氣知識宣傳情況

綜合評價、意見建議：

檢查人員（簽名）：                      受檢單位負責人（簽名）：                     檢查日期：